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匯算清繳補繳以前年度的增值稅和附加稅怎么入賬

84785000| 提問時間:2024 06/12 09:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
哦,什么原因需要補稅?少做了收入嗎?
2024 06/12 09:49
84785000
2024 06/12 09:50
少做了收入,將去年報表更正,補的增值稅和附加稅
郭老師
2024 06/12 09:50
借應收賬款或者預收賬款貸,利潤分配,未分配利潤,應交稅費,應交增值稅銷項。
郭老師
2024 06/12 09:50
借,應交稅費、應交增值稅銷項待應交稅費查補稅款,借,應交稅費查補稅款,貸,銀行放款。
郭老師
2024 06/12 09:51
借利潤分配,未分配利潤貸,應交稅費附加稅, 借營交稅費附加稅貸,銀行放款。
84785000
2024 06/12 09:51
附加稅怎么處理
郭老師
2024 06/12 09:52
都給你寫了看一下的,第3個就是。
84785000
2024 06/12 09:52
附加稅影響損益的呀,這么處理,不就相當于沒有影響損益,沒有抵扣所得稅啊
郭老師
2024 06/12 09:52
那你匯算清繳,納稅調減不就可以了?
84785000
2024 06/12 09:53
在哪個項目里調減,我直接將補繳的記入當年的稅金及附加,不就不用調減了?、
郭老師
2024 06/12 09:54
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額納稅調減。
郭老師
2024 06/12 09:55
小企業會計準則可以直接做稅金及附加。
84785000
2024 06/12 09:57
小企業會計準則和企業會計準則處理有什么不一樣的地方
郭老師
2024 06/12 09:57
企業會計準則用以前年度損益調整,小企業會計準則用利潤分配未分配利潤或者是稅金及附加。
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