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如果金額不一致呢？看下圖
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你好，假設(shè)是當(dāng)年的，借應(yīng)付賬款，貸庫存商品。
借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
借庫存商品。貸應(yīng)付賬款，
借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。
2024 06/12 09:42
84784983 
2024 06/12 09:46
我知道，但我暫估的是22萬，來發(fā)票是23萬，能不能沖領(lǐng)用，把成本做成23萬？
郭老師 
2024 06/12 09:47
沒有問題：
第一個分錄是22。
第二個分錄22。
第三個23。
第四個23。
84784983
2024 06/12 09:48
多一萬出來可以這樣做嗎？
84784983
2024 06/12 09:48
明細(xì)賬庫存商品這樣的話出現(xiàn)貸方了
郭老師
2024 06/12 09:51
對呀，多出來的屬于你的主營業(yè)務(wù)成本正數(shù)現(xiàn)在是余額1萬。
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