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問題已解決
老師，第三題答案遞延所得稅資產(chǎn)金額75如何計算得來的，第四題答案借方遞延所得稅資產(chǎn)50這個我理解，貸方遞延所得稅負債40是如何的來的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 好的老師，辛苦了。晚上拍的不是很清楚
2024 06/11 21:44
84785004 
2024 06/12 06:03
好的老師，退貨期滿，確認的遞延要反結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
吳衛(wèi)東老師 
2024 06/11 21:43
內(nèi)容較多稍后為您詳細解答
吳衛(wèi)東老師
2024 06/11 22:48
學員朋友您的題目信息是不是缺一點，看不太清楚這個問的是什么??
吳衛(wèi)東老師
2024 06/11 23:14
這里的40是應收退貨成本這個科目造成的
賬面價值0.8*1000*20=160? ?計稅基礎(chǔ)0產(chǎn)生應納稅暫時性差異160 確認遞延所得稅負債 40
吳衛(wèi)東老師
2024 06/12 08:47
是的，需要進行反結(jié)轉(zhuǎn)
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