老師，請看下這張憑證做的對不對？又一筆

我沒有看到圖片，你是發了個圖片嗎？

老師，看到沒？

2894.31已在各月回款時確認了收入

第一行利潤分配是什么意思？

會計學堂老師告訴我的

我也感覺不對

但不知怎么走？

這個利潤分配，未分配利潤在這里面不對 利潤分配，未分配利潤調整的是以前年度損益類的科目。你損益類的科目已經用以前年度損益調整這個科目調整了 你按照我上面的來寫就可以的，用應收賬款，錢當時收到了嗎？管錢，當時收沒收到都是用應收賬款。因為你收到了錢，你紅沖也沒有退回去，所以用這個往來科目來代替。

這麻煩您幫我做個正確的唄

借應收賬款負數， 貸以前年度損益調整負數 應交稅費負數， 借應收賬款， 貸以前年度損益調整 應交稅費。

謝謝您！真明白啊

不用客氣，工作愉快。

老師，借：存款，貸應收 ，借：以前年度調整，負數，對方咋辦？。這筆是剛收到的錢

你好，對方已經抵扣了，需要進項轉出。

借銀行存款、 貸、庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出。