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問題已解決
老師，請問，我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業，1月份開了一張發票出去，5月份紅沖了，重新開了一張跟紅沖金額一樣的發票，但是之前已抵扣的進項稅額發票跟現在的進項稅發票金額是不一樣的，我把已抵扣發票的成本紅沖了，我現在想把之前抵扣的發票開給其他公司（下面有圖），但是有8120的留抵稅，我平時是按照2個點去交增值稅的，這樣的話，我要開多少的發票出去才能把這個留抵稅抵扣完呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，開發票出去才能把這個留抵稅抵扣完（X-11583.67-8120）/X=2%
開未稅金額 (11583.67+8120)/0.98/0.13=154659.89
2024 06/08 22:19
84785011 
2024 06/08 22:24
老師，154659.89是未含稅金額嗎？如果是，含稅金額又怎么樣算?。?/div>
廖君老師 
2024 06/08 22:25
您好，，154659.89是未含稅金額，含稅金額154659.89*1.13等于174765.68
84785011
2024 06/08 22:29
就是開這個17萬多的票出去，到時候還需要再交點稅是嗎？
廖君老師
2024 06/08 22:31
您好，是的哦，按您給的2%部分來交
84785011
2024 06/08 22:36
老師，那也不對呀，按照17.5萬來開票出去，銷項稅為：175000/1.13x0.13=20132.74，留抵稅是8210，20132.74-8210=11922.74啊，這樣不是2個點吧
廖君老師
2024 06/08 22:38
您好，您上圖不是還有11583.67進項稅嗎
84785011
2024 06/08 22:42
老師，就算我加上上面1萬多的稅額，也不是2%啊，是0.2%了
廖君老師
2024 06/08 22:50
您好，找到原因了，最上面收入和銷項稅混了
（X*13%-11583.67-8120）/X=2%
未稅金額? X=179124.27
含稅202410.43
驗算（202410.43/1.13*13%-11583.67-8120）/（202410.43/1.13）等于2%
84785011
2024 06/08 22:54
老師，那我這20多萬的票開出去，是不需要再找其他進項票開來了吧，就直接我剛剛發你的那張圖片上的進項來開就可以了嗎？
廖君老師
2024 06/08 22:56
您好，是的，上面我也驗算過了，就是增值稅負2%
84785011
2024 06/08 22:59
好的，老師這樣的話，那我的成本是不是就會低了呀？
廖君老師
2024 06/08 23:03
您好，不會呀，增值稅稅負2%是您根據公司毛利率來計算出來的，
84785011
2024 06/08 23:06
那我差不多18萬收入，進項才8萬多呀，再其他的一些費用4萬左右，
84785011
2024 06/08 23:08
老師，有留底稅是不是也要按照2個點的稅負率來交稅的啊
廖君老師
2024 06/08 23:12
您好，1，這3個數是算利潤，上面我們算的增值稅稅負
2.就是我沒有太明白，為啥有進項一定要把發票開了，不勾選不就好了么
84785011
2024 06/08 23:17
1、如果不開的話，那我紅沖了，我的庫存商品是有余額的，而且我本來也是就是有票要開出去啊，對方公司要票啊，2、老師，我不明白的地方，如果我把這個進項開給其他公司，那我還需要去勾選這張票嗎？因為之前已經抵扣的時候勾選過了
84785011
2024 06/08 23:19
而且也有一點想不明白啊，為啥銷項發票紅沖了，已經抵扣的進項票還可以用啊，不是已經勾選抵扣了嗎？
廖君老師
2024 06/08 23:23
您好，
2.這個發票已抵扣過，當然不能再抵了
3.不能用，我回看了問題，“其他公司（下面有圖）“我沒注意前面說抵過的，我重新算
（X*13%-8120）/X=2%
未稅金額? X=73909.09
含稅83517.27
驗算（83517.27/1.13*13%-8120）/（83517.27/1.13）等于2%
84785011
2024 06/08 23:28
1，那不能用的話，我紅沖成本的時候，庫存商品是不是會有余額?。咳绻杏囝~的話，我這個票要怎么樣處理呢？
廖君老師
2024 06/08 23:30
您好，不是供應商又來了一張發票了么，這個發票要做2個分錄
借：庫存商品? （負）貸：應付（負）
借：主營業務成本（負）? 貸：庫存商品? （負）
沒有余額
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你好。老師。我們公司開了一張銷售發票，然后對方退貨并且紅沖了我們的發票。我是不是得找對方要我們之前開出去的發票聯和抵扣聯?。窟@個不是銷售方紅沖的是購貨方紅沖的
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重新開的專票
你得認證
認證了不就增加了進項
那也是對方公司認證了，增加了他們的進項呀，這個沒有理解到，我們公司就還有留抵稅額，直接用之前的留抵稅額抵扣就好了呀，我想知道的是紅沖發票重新開的話，這個留抵稅額會變動嗎@郭老師
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老師，我們公司之前給對方開的紙版發票，現在對方不給錢，請問我們現在能電子紅沖對方已經抵扣的紙版發票嗎？
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老師您好，我有個問題想請教一下，對方單位之前給我們來了張專票，我們抵扣了，后來說發票開錯了要紅沖，現在我要怎么處理這張抵扣過的發票？退回原發票的抵扣金額怎么操作哪？
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