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老師,問下,餐飲行業(yè),有一部分客人,沒有開票,我是做無票收入嗎,如果他們后期后要開票,那之前做的無票收入,該怎么處理呢,麻煩寫個分錄,跨期的

84784954| 提問時間:2024 06/08 15:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,收到客戶的款就確認(rèn)收入和交增值稅(申報(bào)未開票收入),等客戶開票時再沖回原確認(rèn)收入的分錄(申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù),和實(shí)際開票收入),針對本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 分錄就是原來分錄復(fù)制,本月一個正一個負(fù),2分錄
2024 06/08 15:07
84784954
2024 06/08 18:03
老師,不是本月,是跨期跨月的業(yè)務(wù),5月分確認(rèn)的無票收入,6月份他又開票。
廖君老師
2024 06/08 18:06
您好,我說的就是這個情況,5月未開票收入正,6月回原確認(rèn)收入的分錄(申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù),和實(shí)際開票收入),針對本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的
84784954
2024 06/09 12:48
哦哦哦,謝謝老師
廖君老師
2024 06/09 12:48
?親愛的朋友,您太客氣了,提前祝您端午安康! 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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