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你好：我們公司有一個異地老項目安裝業務，我們是總包單位380萬的合同，分包單位是330萬的合同，想問問我們現在開票是怎么開？要去預繳嗎？然后開票可以開幾個點？是專票普票都行嗎？這個是要差額開票嗎。
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你好，380稅率3%，
如果是一般納稅人需要預繳稅款發票，稅率3%，
專票普票都可以的，
不需要開差額發票。
2024 06/08 08:31
84784982 
2024 06/08 09:34
那我增值稅總共要交多少？我用了簡易征收，那進項不能抵扣，不差額開票，那增值稅豈不是要交380的3%？
郭老師 
2024 06/08 09:35
你不差額開票，可以差額申報，50萬除以1.03×3%，按照這個來交增值稅。
84784982
2024 06/08 14:51
不好意思，再問問，怎么差額申報呀？
郭老師
2024 06/08 14:56
一般納稅人嗎？附表三扣除項目本期發生額實際抵扣金額里面填寫330。
84784982
2024 06/08 20:31
那我分包單位開專票還是普票給我呀？如果是專票是不是要認證了進項轉出？
郭老師
2024 06/08 20:36
專票
為啥轉出
你還不知道銷售的是啥
如果真是免稅的話，那就你就選擇不抵扣勾選
加稅合計做
84784982
2024 06/09 07:48
我是安裝服務，開安裝，但是我3個點不是算簡易征收嗎？簡易征收不能抵扣進項
84784982
2024 06/09 07:48
我是一般納稅人
郭老師
2024 06/09 07:54
是啊
簡易計稅對應的進項不能抵扣
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