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外貿(mào)企業(yè)，出口一筆貨物，已全額收匯，也退稅了。客戶收到貨后數(shù)量少了100公斤，少的原因是運輸途中合理的損耗，經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務(wù)老師說1500歐元對應(yīng)的進項發(fā)票紅沖了補稅就可以了，其他的怎么退款的他不管。 進項發(fā)票紅沖了補稅是什么意思？如何紅沖？我們和供應(yīng)商之間怎么處理這個事情？我們的供應(yīng)商沒少發(fā)貨，開票數(shù)量也沒少。
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您好！在附表二里面直接做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了，不需要供應(yīng)商開紅字發(fā)票給你們的
2024 06/06 17:01
84784982 
2024 06/06 19:42
附表二里是填18蘭還是23欄？ 是去年的出口退稅， 進項稅額轉(zhuǎn)出的話，申報表里填到這個月就可以了嗎？
進項稅額轉(zhuǎn)出的意思就是少抵扣那么多進項稅了，就是補稅的意思嗎？
84784982
2024 06/06 19:52
進項稅額我就直接填100公斤貨物的進項的稅額，是嗎？
我不紅沖發(fā)票了，直接進項稅額轉(zhuǎn)出還用給那個出口退稅老師說一下嘛？ 那個老師只讓我紅沖發(fā)票補稅，沒讓把對應(yīng)銷項也開負數(shù)。我們收入也是減少了的，我感覺銷項也得開個負數(shù)吧？
丁小丁老師 
2024 06/06 23:33
您好！不用和她說，填寫在18欄次，這個會自動影響你的出口退稅的，當然也可以告訴一下她
84784982
2024 06/07 07:17
我們是外貿(mào)企業(yè)，不是免抵退稅。 是不是應(yīng)該23欄啊？
銷項票我是不是也要紅沖掉收入？
丁小丁老師
2024 06/07 07:41
您好！那就是免稅14欄那里，然后這個不沖減收入，銷售折扣只有開在一張發(fā)票上才能沖減收入和增值稅
84784982
2024 06/07 08:03
這個不算銷售折扣了吧老師？ 是運輸途中的正常損耗， 雙方協(xié)商，才給客戶退款的
免稅14欄哪里是什么意思？
丁小丁老師
2024 06/07 08:06
您好！就是免稅項目的進項稅額轉(zhuǎn)出，
對，是損耗了，不是只退錢不退貨的情形，那要沖減收入
84784982
2024 06/07 09:32
好的謝謝
丁小丁老師
2024 06/07 09:36
不客氣，有問題再溝通
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