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當月開的專票想當月抵扣,必須在月末前勾選嗎?

84784991| 提問時間:2024 06/06 07:18
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,不是的哦,下月15日(也就是申報增值稅)前,勾選就可以了哦
2024 06/06 07:19
84784991
2024 06/06 07:27
次月15前勾選的也可以算當月的抵扣嗎?在如,5月開專份20張,5月勾選1張,6月3號勾選19張,申報5月份增值稅時可以抵扣20張嗎?還是只能抵扣5月勾的那1張?
廖君老師
2024 06/06 07:32
您好,是的,能抵20張,勾選1張不要統計確認,一個月只能確認一次
84784991
2024 06/06 07:39
我勾選5月份時好像統計確認了,但提示說未到確認期,6月3號時,打開勾選平臺,統計確認那里提示我未統計確認,我又把剩下的19張勾選完了,再統計確認時,發現只統計出一張。那是什么原因?統計確認這個操作在5月月中可以操作嗎?還是6月15日前操作統計5月份的?
廖君老師
2024 06/06 07:41
您好,您要把上次的統計確認撤銷 1、登錄電子稅務局,進入“我要辦稅”中的“稅務數字賬戶”。 2、點擊“勾選”,再點擊“發票勾選確認”中的“抵扣類勾選”。 3、點擊“抵扣統計”,在“撤銷確認”和“撤銷統計”中分別點擊“確定”。 4、回到“抵扣勾選”,選擇需要撤銷的發票,點擊“撤銷勾選”并“確認”,提示“提交成功”即可。
84784991
2024 06/06 07:44
按照您說的1~4步操作完成后。是不是就把統計撤銷了?勾選也撤銷了。然后我再從頭開始。勾選確認統計確認?
廖君老師
2024 06/06 07:49
您好,是的,是這個理解,勾選20張發票快的,以后還是申報前勾選
84784991
2024 06/06 07:57
謝謝老師!
廖君老師
2024 06/06 07:58
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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