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老師,員工報銷的里面是去外地展會的,在當地的打車費,和物料運費,這應該記到什么費用里啊?



同學您好,打車費可以作為銷售費用-差旅費,物料運費就入銷售費用-運費即可。
2024 06/05 16:26

84785018 

2024 06/05 16:35
老師,他沒有往返的車票,可以進差旅費嗎?

84785018 

2024 06/05 16:36
老師,他給我這兩張票據可以給報嗎?能稅前扣除嗎?

王壹新老師 

2024 06/05 16:41
外地展會怎么沒有車票的?自己開車過去?金額不大一般關系不大,有沒有參加展會的邀請卡什么的,或者是會議照片,可以打印作為附件。

84785018 

2024 06/05 16:54
老師,他們應該是開車去的,老師這兩個票能稅前扣除嗎?

王壹新老師 

2024 06/05 16:56
金額不大,可以吧,有沒有參加展會的邀請卡什么的,或者是會議照片,可以打印作為附件。
