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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，出口退稅退的是進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)怎么處理呢
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你好，出口是免稅的。沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)
2024 06/05 16:25
84784997 
2024 06/05 16:25
分錄怎么做
84784997
2024 06/05 16:26
是不是不用開(kāi)發(fā)票
宋生老師 
2024 06/05 16:28
你好，這個(gè)開(kāi)普通發(fā)票，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84784997
2024 06/05 16:30
貸方就是只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
宋生老師
2024 06/05 16:31
你好，是的，因?yàn)楸旧砭兔舛悺?/div>
84784997
2024 06/05 17:14
出口退稅就是進(jìn)項(xiàng)全退，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)
宋生老師
2024 06/05 17:17
你好，具體退多少要看實(shí)際情況，看退稅率。
84784997
2024 06/05 17:18
就是退進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)直接免了
宋生老師
2024 06/05 17:18
你好是的，就是推進(jìn)項(xiàng)的部分。
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- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷(xiāo)售價(jià)格不含增值稅，在確認(rèn)銷(xiāo)售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷(xiāo)售 A 商品1600件，標(biāo)價(jià)總額為800萬(wàn)元（不含增值稅），商品實(shí)際成本為480萬(wàn)元。為了促銷(xiāo)，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票（紅字），銷(xiāo)售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場(chǎng)價(jià)格為0.4萬(wàn)元（與計(jì)稅價(jià)格一致），實(shí)際成本0. 昨天
- 你好老師，我想問(wèn)一下這里的品牌使用費(fèi)5.65萬(wàn)元，是包含稅的，但是她不是屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎，稅應(yīng)該是6％呀，為什么這道題后面的解析是按照13％呢。來(lái)源于ai暢學(xué)班預(yù)習(xí)課程里面的模塊一，第五講的講義題目。 昨天
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