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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好請(qǐng)問(wèn)對(duì)方上個(gè)月開(kāi)了材料發(fā)票給我們，對(duì)方把單位弄錯(cuò)了，我們這邊已抵扣和入賬了，后來(lái)才發(fā)現(xiàn)，叫對(duì)方紅沖本月重新開(kāi)了正確的發(fā)票來(lái)了，這個(gè)月我應(yīng)該怎么入賬，是先把上個(gè)月入賬的紅沖了嗎，安這個(gè)發(fā)票入嗎？但是上個(gè)月他單位開(kāi)錯(cuò)了，我入賬是對(duì)的，這個(gè)怎么處理
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
是的
先把上個(gè)月入賬的紅沖了
安這個(gè)發(fā)票入
2024 06/05 10:32
84784991 
2024 06/05 10:35
那稅呢？我上個(gè)月入賬是正確的
冉老師 
2024 06/05 10:37
稅轉(zhuǎn)出，重新抵扣的，同學(xué)
84784991
2024 06/05 10:40
稅的分錄怎么轉(zhuǎn)出啊，分錄怎么寫(xiě)老師
冉老師
2024 06/05 10:41
借成本費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784991
2024 06/05 10:50
老師沖上個(gè)月的發(fā)票做的憑證不是把稅也一起沖了，這里做借成本費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，我有點(diǎn)不明白
84784991
2024 06/05 10:53
這里成本費(fèi)用是計(jì)什么科目
冉老師
2024 06/05 11:05
老師沖上個(gè)月的發(fā)票做的憑證不是把稅也一起沖了，這里做借成本費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，我有點(diǎn)不明白
是的，直接紅沖稅金沖了
冉老師
2024 06/05 11:05
直接沖銷(xiāo)了，進(jìn)項(xiàng)稅也沖銷(xiāo)了，不用額外做轉(zhuǎn)出了
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