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問題已解決

老師好,之前普票沒有及時進賬。后續老板讓進賬,該如何做賬呢!???

84784997| 提問時間:2024 06/05 09:51
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速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 是去年的還是今年的?
2024 06/05 09:52
84784997
2024 06/05 09:53
去年,前年
劉艷紅老師
2024 06/05 09:56
金額不大可以直接做到今年
84784997
2024 06/05 09:58
金額不大,做到今年。 借: 貸:應交稅費-(增)進項稅額
劉艷紅老師
2024 06/05 09:59
借:費用或成本 貸:其他應付款
84784997
2024 06/05 09:59
金額大的 借: 貸:應交稅費—增,進項稅
劉艷紅老師
2024 06/05 10:00
借:費用或成本 貸:其他應付款
84784997
2024 06/05 10:01
可是其他應付款之前就把錢給人家了。 還要在寫其他應付款???
84784997
2024 06/05 10:09
本來之前小規模,現在改為一般納稅人了
84784997
2024 06/05 10:10
所以,之前的小規模普票沒有進賬,現在變為一般納稅人了,就因為當時疏忽,沒有進賬。導致現在變為一般納稅人
劉艷紅老師
2024 06/05 10:29
你前面付了是怎么做賬的了?
84784997
2024 06/05 11:13
說是之前那個會計忘記了。然后現在這個接手的會計遇到這個問題了
劉艷紅老師
2024 06/05 11:16
前面是銀行存款付的還是怎么付的了
84784997
2024 06/05 11:21
銀行存款
劉艷紅老師
2024 06/05 11:23
那前面就做了呀,前面是怎么做的了?要不銀行存款也對不上
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