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企業所得稅年度匯算清繳的附件中期間費用明細表管理費用-職工薪酬和職工薪酬支出及納稅調整明細表中的工資薪金支出賬載金額是一樣的嗎？因為我的管理費用里面的職工薪酬包含了個稅和個人部分的社保。那這種情況我的期間費用明細表的職工薪酬到底寫多少？
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您好，一樣的，本來就包含了 個稅和個人部分的社保，這是稅前工資，貸方：應付職工薪酬-工資
期間費用明細表的職工薪酬 就是未扣個人社保和個稅的金額
2024 06/04 20:32
84784968 
2024 06/04 20:34
所以期間費用明細表里面的職工薪酬會大于職工薪酬支出及納稅調整明細表里面的工資薪金支出賬載金額
廖君老師 
2024 06/04 20:42
您好，不對，是一樣的金額，
納稅調整明細表里面的工資薪金支出也是?貸方：應付職工薪酬-工資
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