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食堂先支買菜成本35441，單位員工月底食堂消費9408，月底超市消費20000，每個月單位給個人充值400元飯卡70人共計28000，食堂卡可用于食堂消費和超市消費，超市是外面超市，需要和她們結賬，請問想知道每個月單位貼補多少錢（除28000以外），應該是28000（含9408）-35441-20000，從充值到結束的憑證該怎么做，請每一步借貸和金額都寫清楚，已經問幾個老師了，都沒寫清楚，謝謝老師
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你好！食堂是你們自己的不用單獨結算嗎？
2024 06/04 23:00
84784959 
2024 06/05 05:47
對食堂是單位自己的不用結算，但食堂是單獨的賬
QQ老師 
2024 06/05 05:54
你好！這的分錄是在食堂的角度做還是單位的角度？食堂的話
充值借銀行存款 貸預收賬款
消費時借預收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
與超市結賬 借預收賬款 貸銀行存款等
QQ老師
2024 06/05 05:55
因為不是食堂收入，所以不確食堂的認主營業務收入一個沖預收賬款
QQ老師
2024 06/05 05:57
這樣看你們預收賬款借方余額就是需要補的金額
84784959
2024 06/05 08:18
食堂角度
84784959
2024 06/05 08:25
那食堂成本呢，在哪個體現了
QQ老師
2024 06/05 08:27
你好！實際消費的成本借主營業務成本貸銀行存款等
84784959
2024 06/05 08:30
這樣做對嗎，第一個分錄應該是哪個呢
84784959
2024 06/05 08:33
感覺還是不對，補貼的金額應該是27441，但按上面的分量得不出這數
QQ老師
2024 06/05 08:41
你好！你們是先產生成本嗎？錢不夠吧第一個貸方應該是應付賬款或其他應付款
84784959
2024 06/05 08:45
就是錢不夠，我們領導想知道這個食堂我們單位一月貼多少錢，食堂單獨運行的，缺錢我們就打，沒有數，所以現在想盤盤每個月的差額是多少，28000算單位給員工的伙食補助，超出部分單位貼補，就是因為我整不明白才來求助老師，我想從第一個分錄開始學起的
QQ老師
2024 06/05 08:53
你好！第一步應該是企業先給充值
借銀行存款 貸預收賬款
消費時
借預收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
這里改一下與超市結賬和結轉成本
借主營業務成本 貸銀行存款等(銀行不夠差額計入其他應付款這就是要補的金額)
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