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請問郭老師，公司是一般納稅人 ，上個月增值稅有部分留抵稅額，本月只有銷項，沒有進項，且銷項大于上月留抵稅額，那本月賬面借記轉出未交增值稅的金額是本月的銷項稅額還是銷項減留抵后的金額？
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你好
也是抵扣之后的金額
2024 06/04 09:38
84785020 
2024 06/04 09:45
假如上月留抵20，本月銷項100，本月賬面記賬是借記轉出未交增值稅80？
郭老師 
2024 06/04 09:47
對的是的，是這么做的。
84785020
2024 06/04 09:48
好的，謝謝老師。
郭老師
2024 06/04 09:48
不用客氣，工作愉快。
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