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問題已解決
您好，請問21年調整了一筆分錄借：應收賬款-暫估A150貸：未分配利潤 150 借：未分配利潤140 貸：庫存商品 現在應收賬款-A有80萬，可以直接借：應收賬款-A80貸：應收賬款--暫估-A80嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
是可以的
2024 06/04 09:00
84785046 
2024 06/04 09:09
借：應收賬款-暫估A150貸：未分配利潤 150 這筆不需要重新開票沖減是嗎？可以直接用往來沖減
小菲老師 
2024 06/04 09:13
同學，你好
嗯，可以的
84785046
2024 06/04 09:19
借：應收賬款-暫估A150貸：未分配利潤 150 對應這筆之前是沒開票的，這筆現在沖減應收也不用涉及到開票的問題是嗎？
小菲老師
2024 06/04 09:21
同學，你好
你可以做無票收入
84785046
2024 06/04 09:29
嗯嗯，因為之前年度調整的這筆借：應收賬款-暫估A150貸：未分配利潤 150 借：未分配利潤140 貸：庫存商品
現在我就是不用管收入的問題了，直接沖往來就可以是吧
小菲老師
2024 06/04 09:29
同學，你好
嗯嗯，是的
84785046
2024 06/04 09:33
好的，感謝，那請問其他應付款-A的貸方和應收賬款-A的借方可以對沖嗎？
小菲老師
2024 06/04 09:35
同學，你好
是可以的，寫說明
84785046
2024 06/04 09:37
這種要如何寫呢，其他應付款掛的是借款，然后從貨款中抵消是嗎？
小菲老師
2024 06/04 09:42
同學，你好
嗯嗯，可以的
84785046
2024 06/04 09:55
好的，謝謝
小菲老師
2024 06/04 09:56
不客氣，祝工作順利
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