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賣二手車沒通過自己過你開發票,是二手車市場開的,這個需不需要申報增值稅,如果申報的話應該怎樣填增值稅表?

84784957| 提問時間:2024 06/03 15:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
要申報增值稅,如果是一般納稅人,一般計稅的13%。銷售貨物未開具發票一欄里面填寫。
2024 06/03 15:15
84784957
2024 06/03 15:20
您看一下發票,這個好像沒有稅。怎樣申報
郭老師
2024 06/03 15:21
處置價格是5000嗎?如果是的話,銷售額填寫5000÷1.13。
郭老師
2024 06/03 15:21
人家開票方沒有稅額,你們單位有稅額的,需要自己計算。
84784957
2024 06/03 15:26
怎樣計算,怎樣申報
郭老師
2024 06/03 15:27
處置價格是5000嗎?如果是的話,銷售額填寫5000÷1.13。
郭老師
2024 06/03 15:27
5000是含稅的,換算成不含稅的除以1加稅率就行。
84784957
2024 06/03 15:31
1.不含稅稅收入5000/1.13=4424.78 稅率4424.78*17%=752.2填寫申報表的時候填寫增值稅附表一開具增值稅發票,開具其他發票里面填寫相應的銷售額和稅額么? 2.如果這樣填寫的話和系統的發票稅額不一樣沒有關系吧
郭老師
2024 06/03 15:33
稅額等于4424.78×13%,按照這個來。
郭老師
2024 06/03 15:33
現在沒有17%的稅率的。
郭老師
2024 06/03 15:33
在附表一未開具發票一欄填寫,也就是第5列和第6列。
84784957
2024 06/03 15:37
那我上面發的那個發票是什么發票,是不是現在通過二手車交易都要開這樣的發票
郭老師
2024 06/03 15:39
二手機動車發票,這個是以二手交易市場開出來的,開票人是二手交易市場。
郭老師
2024 06/03 15:39
不是你單位開出來的,你單位雖然是銷售方,但是可不是開票人。
84784957
2024 06/03 15:44
那就是我你可以選擇開這個票,也可以選擇不開,但是申報稅的時候要按二手車發票計算申報?
郭老師
2024 06/03 15:46
是的,對的,是這么做的。
84784957
2024 06/03 16:25
如果是簡易計稅的話我這個稅是怎樣申報的,怎樣計算,填在申報表哪塊
郭老師
2024 06/03 16:27
3%簡易計稅銷售貨物附表1里面填寫。然后減免的1%在主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額。
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