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老師，我們采購了一批電腦，對(duì)方開了32700的專票給我們，但是實(shí)際我們只付款付了32500，采購合同里面寫了折扣200，那發(fā)票多開了200，要怎么做賬？
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你好，差額可以放到營業(yè)外收入的。
2024 06/03 10:09
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老師，您好！我公司為商貿(mào)公司，采購肥料，假如實(shí)際付款為500元，賣房先給我們開票300元，剩余200元他年底給開（因?yàn)樯婕胺道绻衲瓴少忂_(dá)標(biāo)，他就不開票200元直接返利給我們，也不開票；如果不達(dá)標(biāo)，和之前開的300元一樣補(bǔ)開200發(fā)票），這樣做合理嗎？
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采購合同簽了100噸，實(shí)際到貨20噸，也付款了，但是對(duì)方按照合同采購量給我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，可以嗎？
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既是客戶也是供應(yīng)商，比如從A采購1000，又賣給他800，就付他200,開票開200這樣可以嗎
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那現(xiàn)在就是租金合同里面寫了收款人是開餐費(fèi)發(fā)票的人，也開出來了餐費(fèi)發(fā)票，現(xiàn)在如何做賬嗎
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采購部零星采購的貨物開專票，付款給采購員，可以嗎
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