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老師我們單位的施工為了監督錢開了共管賬戶三方（財政、施工單位、建設銀單位）施工單位的名稱開了共管賬戶，通過預算一體化系統從本單位的零余額賬戶上轉到共管賬戶里工程款800萬元，這時的分錄怎么寫呀？
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你好，當時這個公管賬戶你做了銀行存款嗎？如果是的話，借銀行存款共管賬戶
貸零余額用款額度
2024 06/03 09:41
84785029 
2024 06/03 09:43
沒有，從財政那兒直接打入共管賬戶里，沒通過我們單位基本戶
84785029
2024 06/03 09:44
借：預付賬款 貸：財政項目撥款收入我是這么做的
84785029
2024 06/03 09:45
預算一體化系統通過我們單位的零余額賬戶上直接打入公管賬戶里了共管賬戶的名稱是施工單位的
郭老師 
2024 06/03 09:46
公管賬戶是以你單位的名義還是
郭老師
2024 06/03 09:46
如果這個是以你單位名義開的，你做銀行還款或者其他貨幣資金借方。修改一下。
84785029
2024 06/03 09:49
不是我們的名義，施工單位的名義
郭老師
2024 06/03 09:50
那你就可以做預付賬款的
84785029
2024 06/03 09:51
現在我是施工單位給我們提供發票時我沖減預付款轉在建工程呢，又時候他們沒有發票錢給他們了，沒發票的我不知道怎么記賬
84785029
2024 06/03 09:53
施工費就他們現在提供不了，說是施工弄完給我們發票
郭老師
2024 06/03 09:53
你好做預付賬款里面就可以的。
84785029
2024 06/03 09:55
主要是提供不了發票的不知道記什么
郭老師
2024 06/03 09:56
以后屬于你單位自己使用的自己的固定資產，借在建工程貸預付賬款，完工之后轉固定資產。
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