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(1)7月9日,與丁公司簽訂材料采購合同并開出轉(zhuǎn)賬支票一張,預(yù)付材料款80,000元根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計分錄。(2)7月15日,收到丁公司發(fā)來的材料及有關(guān)結(jié)算單據(jù)增值稅專用發(fā)票列示材料價款為100,000元,增值稅稅額為13.000元,所購材料已驗收入庫根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計分錄(3)7月16日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票補付材料余款33.000元。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計分錄

84785034| 提問時間:2024 06/01 15:25
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鄒老師
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職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 1,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 2,借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:預(yù)付賬款 3,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
2024 06/01 15:26
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