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問題已解決

廖君老師,那損益類的要錄入累計發生額嗎?@廖君老師

84784965| 提問時間:2024 05/31 20:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
朋友您好,不要錄了,我們只錄期初數,1 2 3月的數據我們都有,這些累計數了沒有什么用場,點開明細賬又看不到的,現在我們試算不平了,只錄期初就不會有問題,
2024 05/31 20:51
84784965
2024 05/31 20:52
有些沒有期末余額的,也不要錄了累計金額了是嗎?
84784965
2024 05/31 20:53
就錄那些有期末余額的,錄到期初數那里就可以了是吧?
廖君老師
2024 05/31 20:53
您好,是的,不用錄的,我中間建了6家公司的賬,都沒有累計金額,那些錄入也沒有多大用
84784965
2024 05/31 20:57
可是試算還是不平衡,簡直無語了,不懂為什么
84784965
2024 05/31 20:58
我還是不建賬了吧,在原來的賬套上重新做4月份的賬吧,不知道為什么了
廖君老師
2024 05/31 20:58
朋友您好,期初的數據是改了哪一個不平了呀,跟3月科目余額表的期末數核對?一下
84784965
2024 05/31 21:00
我看一下
廖君老師
2024 05/31 21:02
朋友您好,好的,找不到差異我可以一起檢查哈
84784965
2024 05/31 21:06
可以了,累計發生額沒錄是零的
84784965
2024 05/31 21:06
發錯圖了
廖君老師
2024 05/31 21:06
太好了,累計發票不要他了,沒啥用,能平就行
84784965
2024 05/31 21:07
是這張圖,已經可以了,累計發生額沒錄是零的,其他是平衡的了
廖君老師
2024 05/31 21:11
挺好的,平了就好,結賬能做5月份了
84784965
2024 05/31 21:23
謝謝老師了。辛苦了,麻煩你一天了
廖君老師
2024 05/31 21:26
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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