00:10:00
問題已解決
這個月（5月份）對21年、22年、23年做了幾筆損益調整，計入了以前年度損益調整科目。 正好23年度的所得稅匯算清繳還沒有結束，請問，我現在要怎么調整這幾筆涉及到以前年度的損益呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學
在本期直接做賬，損益科目用以前年度損益調整
2024 05/30 14:39
84784950 
2024 05/30 14:41
是的，已經在本期做完賬，科目用的以前年度損益調整。
但是怎么做2023年度的所得稅匯算清繳的調增調減呢？
冉老師 
2024 05/30 14:43
在附表105000里面納稅調整
84784950
2024 05/30 14:44
上傳的財務報表還是2023年的財務報表是嗎？需要對財務報表做調整嗎？
冉老師
2024 05/30 14:55
可以按照不調整23年度報表填寫
84784950
2024 05/30 14:57
老師能詳細解釋一下嗎？
冉老師
2024 05/30 15:16
因為做賬是本年度，23年度不能調整了，不然重復了
84784950
2024 05/30 15:18
也就是上傳的仍然是2023年的財務報表是嗎？
另外，這個以前年度損益調整的調增調減數據，在A10500表的哪一行里填寫呢？
冉老師
2024 05/30 15:19
也就是上傳的仍然是2023年的財務報表是嗎？
是的
在30行 的其他里面調整的
84784950
2024 05/30 15:21
30行的調增、調減欄是灰色，不能填寫數
冉老師
2024 05/30 15:22
填寫在稅收金額里面，調整是自動計算的
84784950
2024 05/30 15:24
那就是填寫調增和調減數相減之后的數是嗎
冉老師
2024 05/30 15:27
是的，是這樣的同學
閱讀 10266
描述你的問題，直接向老師提問
472
意見反饋
