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請問供應商多給我們開了發票怎么處理呢，而我們付款又按實際產生的付的
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按實際支付金額入賬
2024 05/29 16:37
84785008 
2024 05/29 16:37
多開票部份不用掛賬嗎
文文老師 
2024 05/29 16:39
多開票部份不用掛賬。
84785008
2024 05/29 16:42
那抵扣呢，多開的怎么處理
文文老師
2024 05/29 16:45
先抵扣，再進項轉出多抵扣部分
84785008
2024 05/29 16:51
先抵扣，再進項轉出多抵部份，到時稅務會說是虛開發票不呢
文文老師
2024 05/29 16:55
不會的，實際也沒有多抵扣稅
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