老師好！學生說的購貨保管入庫。出庫，后支付供應商，單子上需要那些人簽字，等相關流程。麻煩老師指導

一、入庫流程 1.物資申購：部門負責人或項目經理根據實際需求，填寫物資申購單并審批后，提交給采購部門。 2.采購與驗收：采購部門根據申購單編制采購計劃，與供應商簽訂采購合同。供應商按照合同要求將貨物送至倉庫。倉庫管理人員核對送貨單、物資清單、數量等信息，并與實際物資進行對比，確認無誤后進行入庫登記。 簽字人員：倉庫管理人員：負責核對并簽字確認入庫物資的信息與實際情況一致。 二、出庫流程 1.出庫申請：各部門根據實際需求，填寫物資出庫申請單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數量、用途和出庫日期等信息。出庫申請單需由部門負責人審批后，提交給倉庫管理人員。 2.審核與發(fā)貨：倉庫管理人員收到出庫申請單后，核對與實際庫存進行對比，確認無誤后準備出庫。提貨人簽字確認物資的完好無損后，方可離開。 簽字人員： 倉庫管理人員：負責核對并簽字確認出庫物資的信息與實際情況一致。 提貨人：負責確認并簽字表明已接收物資且物資完好無損。 三、支付供應商 1.財務核對：財務部門收到倉庫管理人員的出庫記錄后，與采購部門提供的采購信息進行核對，確保付款金額與合同相符。 2.付款審批：財務部門負責人或指定人員審批付款申請。 3.支付款項：財務部門按照審批結果支付供應商款項。 簽字人員： 財務部門負責人或指定人員：負責核對并簽字確認付款金額與合同相符，以及審批付款申請。 四、整體流程歸納 1.物資申購：部門負責人或項目經理→采購部門 2.采購與入庫：供應商→倉庫管理人員 3.出庫申請與發(fā)貨：需求部門→倉庫管理人員→提貨人 4.支付供應商：財務部門→供應商