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我現在要開差額開票4.1萬,但是抵扣的也是差額開票金額是4萬,抵扣額是3.6萬的可以再差額抵扣嗎嗎

84785028| 提問時間:2024 05/28 14:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!不能再抵扣了。 你本身就已經按差額繳稅了
2024 05/28 14:16
84785028
2024 05/28 14:25
啊,那我看有些老師說可以那
宋生老師
2024 05/28 14:28
你好!詳細的說: 差額征稅發票是可以抵扣進項稅額。不過有一些項目是不能抵扣的,可以抵扣的項目有銷售取得的不動產,購進生產經營用的動產(機器設備等),構建不動產(房屋建筑物等)和購買的工程物資(用于自建不動產)等等。   一般情況下,只要取得增值稅專用發票,就可以按照抵扣表上注明的增值稅進行抵扣。   但是,有些項目采取差額稅不能開具增值稅專用發票。在這種情況下,如果賣方開具的是增值稅專用發票,則不能抵扣。   采用差額計稅法計算的,下列項目不得開具增值稅專用發票:勞務派遣服務、人力資源外包服務、代發委托人工資、代繳社會保險和住房公積金、旅游服務、經紀代理服務、有形動產融資售后回租服務、電信企業接受公益機構捐贈等。在這種情況下,即使取得增值稅專用發票,也不能抵扣。
84785028
2024 05/28 14:31
這個是旅游業,就是我要差額開票,用已經差額開票的就不可以差額開是嗎,還是說增值稅
宋生老師
2024 05/28 14:35
你好!用已經差額開票的就不可以差額開是嗎 這個沒看懂
84785028
2024 05/28 14:56
我現在想開差額票,因為我手里有個下家的差額票,我意思是我可不可以用下家這個差額票來開自己的差額票
宋生老師
2024 05/28 14:57
你好!,呃,老師沒有操作過這種差額再差額的,你問問當地12366看看行不行
84785028
2024 05/28 14:58
哦,好的,非常感謝,我也覺得奇怪,她們之間一直這么操作的
宋生老師
2024 05/28 14:59
你好!不用客氣的了
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