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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)職工薪酬調(diào)增表怎么填？賬載金額 實(shí)際發(fā)生額稅收金額怎么填？我只知道去年預(yù)估了40多萬(wàn)工資，到現(xiàn)在還有22萬(wàn)沒(méi)有沖銷完
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賬載金額是你賬上計(jì)提的，看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)。
實(shí)際金額是實(shí)際支付出去的，看應(yīng)付職工薪數(shù)借方發(fā)生額合計(jì)
稅收金額。如果沒(méi)有扣除比例的，和實(shí)際金額一樣。
2024 05/28 10:17
郭老師 
2024 05/28 10:17
22萬(wàn)是沒(méi)有發(fā)下去的嗎？如果是的話，實(shí)際金額稅收金額減少22萬(wàn)。
84785015 
2024 05/28 10:25
老師，我還是沒(méi)太懂，要算上到今年5月份的嗎？我告訴您我的賬上截止到這個(gè)月，去年借方發(fā)生額是27萬(wàn)+今年到5月份的借方發(fā)生額25萬(wàn) 去年貸方發(fā)生額合計(jì)68萬(wàn)
郭老師
2024 05/28 10:29
同學(xué)，你在去年12月份計(jì)提的工資，然后在今年1月份發(fā)下去算。你5月份發(fā)的是今年4月份的工資，不要算進(jìn)去。看所屬企業(yè)，它不是無(wú)限制的。
郭老師
2024 05/28 10:30
就是你去年集齊了40萬(wàn)的工資，在今年匯算新交之前全部都發(fā)下去了。那你實(shí)際金額稅收金額都是填寫40萬(wàn)，和今年的工資沒(méi)有關(guān)系。你今年的工資在今年發(fā)放的，不要算進(jìn)去。
84785015
2024 05/28 11:06
謝謝老師
郭老師
2024 05/28 11:07
不用客氣，工作愉快。
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