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老師,我們22年的全年的電費是5萬塊錢,沒有發票,我們也沒有調增,現在稅務局要求我們調整,那么,我現在需要補交的企稅是多少,罰款是多少,

84785037| 提問時間:2024 05/28 09:00
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 要更正申報匯算清繳,在附表105000里面納稅調增,如果你們之前虧損的話,不涉及交稅,要看匯算清繳的結果情況
2024 05/28 09:00
84785037
2024 05/28 10:05
需要去當年的報表上,調整是嗎老師,那就要看當年的盈虧盈虧情況了是吧,如果當年我虧損了2萬,那么我調整5萬的話,我就得盈利了3萬,對嗎老師
冉老師
2024 05/28 10:10
是的,調整22年度的匯算情況 ,如果當年我虧損了2萬,那么我調整5萬的話,我就得盈利了3萬,對嗎老師 對的
84785037
2024 05/28 10:35
那補交企稅的話,應該是按照實際調整的那個年份的企稅稅率計算,對吧老師
冉老師
2024 05/28 10:36
是的,應納稅所得額乘以稅率計算的
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