有個體，我們也會用個體開票

那庫存為什么會對不上了，應(yīng)該是一樣的呀

因為很少用公司開票，但是成本票是開給公司的

意思是庫存錄的公司，然后也用個體開了票，是吧

是的 再加上生意比往年不好 所以庫存也大了

這種你可以做報廢處理吧

報廢處理？咋做

審批前： 　　借：待處理財產(chǎn)損溢 　　　　貸：原材料 　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 　　審批后： 　　屬于正常損耗、管理不善引起的一般損失以及扣除應(yīng)計入其他科目后的凈損失： 　　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：待處理財產(chǎn)損益 　　由責(zé)任人、保險公司賠償?shù)牟糠郑?　　借：其他應(yīng)收款 　　　　貸：待處理財產(chǎn)損益 　　屬于自然災(zāi)害、不可抗力因素等引起的非常損失： 　　借：營業(yè)外支出—非常損失 　　　　貸：待處理財產(chǎn)損溢 　　存在殘料入庫的情況： 　　借：原材料 　　　　貸：待處理財產(chǎn)損溢

審批？是公司內(nèi)部審批還是稅務(wù)局

這個是公司內(nèi)部審批的

金額太大了，沒有影響嗎

你慢慢沖哦，不能一下子就沖完

好的，還有就是有個商品最后余額是負(fù)數(shù)，這個要怎么處理

這個你要查下賬，把這個做負(fù)數(shù)調(diào)成正數(shù)

做一筆暫估嗎

你要先查原因，把這筆沖掉就可以

好的 謝謝

不客氣， 很高興幫你