有個體，我們也會用個體開票

那庫存為什么會對不上了，應該是一樣的呀

因為很少用公司開票，但是成本票是開給公司的

意思是庫存錄的公司，然后也用個體開了票，是吧

是的 再加上生意比往年不好 所以庫存也大了

這種你可以做報廢處理吧

報廢處理？咋做

審批前： 　　借：待處理財產損溢 　　　　貸：原材料 　　　　　　應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 　　審批后： 　　屬于正常損耗、管理不善引起的一般損失以及扣除應計入其他科目后的凈損失： 　　借：管理費用 　　　　貸：待處理財產損益 　　由責任人、保險公司賠償的部分： 　　借：其他應收款 　　　　貸：待處理財產損益 　　屬于自然災害、不可抗力因素等引起的非常損失： 　　借：營業外支出—非常損失 　　　　貸：待處理財產損溢 　　存在殘料入庫的情況： 　　借：原材料 　　　　貸：待處理財產損溢

審批？是公司內部審批還是稅務局

這個是公司內部審批的

金額太大了，沒有影響嗎

你慢慢沖哦，不能一下子就沖完

好的，還有就是有個商品最后余額是負數，這個要怎么處理

這個你要查下賬，把這個做負數調成正數

做一筆暫估嗎

你要先查原因，把這筆沖掉就可以

好的 謝謝

不客氣， 很高興幫你