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上個月有留抵稅，這個月報稅想減上月留抵稅，這個是系統自動沖減了，還是需要填表
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您好， 這個是自動沖減了
2024 05/24 20:42
84784995 
2024 05/24 20:50
留抵稅在哪欄
劉艷紅老師 
2024 05/24 20:53
1.增值稅納稅申報表中留抵稅額有兩個數據,一是上期留抵稅額,二是期末留抵稅額,
本表第13項上期留抵稅額欄數據,為納稅人前一申報期的期末留抵稅額數,該數據應與應交稅金--應交增值稅明細科目借方月初余額一致.
2.本表第20項期末留抵稅額欄數據,為納稅人在本期銷項稅額中尚未抵扣完,留待下期繼續抵扣的進項稅額.該數據應與應交稅金--應交增值稅明細科目借方月末余額一致.
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