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問(wèn)題已解決

老師,為什么加計(jì)扣除明細(xì)表里的項(xiàng)目是灰色的,不能填寫(xiě)?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/24 18:58
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這是勾了2015版 基礎(chǔ)信息表——新增研發(fā)支出輔助賬樣式的選擇 1.研發(fā)支出輔助賬的樣式的選擇,直接關(guān)系到A107012表的選擇。若選擇“2015版”、“2021版”和“自行設(shè)計(jì)”中的任一項(xiàng),表單中A107012表必須勾選。 2.六大負(fù)面清單行業(yè)企業(yè)只能勾選“否”。 3.高新技術(shù)企業(yè)、軟件集成電路企業(yè)不能勾選“否”。 勾選2015版,需填寫(xiě)人員人工費(fèi)用等六大項(xiàng)的明細(xì),合計(jì)金額自行帶出,不可修改(灰色)。 勾選2021版或自行設(shè)計(jì),只需填寫(xiě)人員人工費(fèi)用等六大項(xiàng)的合計(jì)金額,明細(xì)信息無(wú)需填寫(xiě)(灰色)。
2024 05/24 19:00
84785023
2024 05/24 19:05
老師,我們只是單純的開(kāi)始研發(fā),還沒(méi)有申報(bào)科技型企業(yè)或者上高新,基礎(chǔ)表里這個(gè)輔助賬樣式都要勾選是嗎?
廖君老師
2024 05/24 19:06
您好,是的,要加計(jì)就要勾的
84785023
2024 05/24 19:10
老師,現(xiàn)在有灰色不能填寫(xiě)的原因應(yīng)該是我基礎(chǔ)表沒(méi)有勾選輔助賬樣式吧?
廖君老師
2024 05/24 19:12
您好,?是的,您勾2015,我們也是勾這個(gè)
84785023
2024 05/24 20:01
老師,為什么我的當(dāng)年境內(nèi)所得不等于納稅調(diào)整后的金額?您能看出來(lái)嗎?
廖君老師
2024 05/24 20:03
您好,表是自動(dòng)取數(shù)的,您保存一下,退出申報(bào)系統(tǒng),再進(jìn)去看就一樣的
84785023
2024 05/24 20:09
非常感謝老師,老師工作愉快!
廖君老師
2024 05/24 20:09
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了,祝您每天開(kāi)心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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