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公司要注銷,下圖應交稅費下邊的科目需要結轉嗎?如果需要根據我的借方和貸方余額怎么做分錄?

84785000| 提問時間:2024 05/24 12:14
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學,反方向沖銷,余額結轉到營業外收支里面
2024 05/24 12:14
84785000
2024 05/24 12:16
不太明白,具體怎么做分錄?
冉老師
2024 05/24 12:37
老師看了圖片。應交稅費期末余額是零,不用額外結轉的
84785000
2024 05/24 12:38
這樣做正確嘛?
冉老師
2024 05/24 12:38
這樣做一筆內部結轉也可以的
84785000
2024 05/24 12:41
做不做都可以吧,也不影響什么,就是有數掛著,我這分錄摘要這樣寫可以吧?
冉老師
2024 05/24 13:01
是的,老師看了一級科目余額是,零,做不做都可以的
84785000
2024 05/24 13:15
好的,摘要寫 結轉稅金科目余額 也沒問題吧
冉老師
2024 05/24 13:16
摘要寫 結轉稅金科目余額 也沒問題吧 沒問題的
84785000
2024 05/24 13:22
公司5月要注銷,申報24年匯算清繳是要在公司清算后如果有利潤 ,需要分紅繳納個稅后才申報的嗎?
冉老師
2024 05/24 13:24
如果賬面有錢,先分紅,分紅后,清算
84785000
2024 05/24 13:28
這個月5月注銷公司還用計提繳納企業所得稅嗎?
冉老師
2024 05/24 13:34
如果利潤是正,涉及交納所得稅的話,要計提的
84785000
2024 05/24 13:57
這樣做分錄正確嗎?
84785000
2024 05/24 14:00
本年利潤貸方余額:16615.17
冉老師
2024 05/24 14:04
老師看了分錄沒問題的
冉老師
2024 05/24 14:04
老師看了分錄沒問題的
84785000
2024 05/24 14:06
下面提取盈余公積這步分錄用做嘛?
冉老師
2024 05/24 14:06
是的,盈余公積圖片分錄也是沒問題的
84785000
2024 05/24 14:11
要注銷,5月計提的企業所得稅5月末之前還能繳了嘛,還是只能六月份繳了
冉老師
2024 05/24 14:14
可以稅務局大廳去繳納的
84785000
2024 05/24 14:41
5月只計提了企業所得稅還沒有繳納,沒繳完稅就不能算清算完吧,就不能給股東按投資比例分截圖中的未分配利潤吧?
冉老師
2024 05/24 14:42
是的,先交納萬的, 交納完只后在分配分紅
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