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視同內銷不退稅的話,勾選發票是怎么勾選的呢?
84784957
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提問時間:2024 05/24 09:17
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宋生老師
金牌答疑老師
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您好,這個做抵扣勾選就可以了。 就跟正常抵扣一樣的。
2024 05/24 09:18
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退稅率為零的出口產品,特殊商品標識為1,視同內銷,發票在勾選時要選擇抵扣勾選還是退稅勾選呢?
1999
要做內銷抵扣勾選的發票誤勾選到出口退稅里面,這個應該怎么處理?
1816
有一個出口征稅視同內銷的商品進項票,應該抵扣勾選,誤做成退稅勾選了,勾選日期是3月份,還沒有退稅申報,問退稅勾選錯的這張發票能不能撤銷,怎么操作,謝謝老師,麻煩了
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發票沒勾選的,現在去勾選還可以退稅嗎
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老師好,我公司既有內銷又有出口,而且出口是10月才開始。然后10月開了出口的普通發票是零稅率的,我想問一下這個發票也要勾選進項嗎?如果勾選的話是按什么比例來勾選?
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中國居民企業A在境外進行了投資,控股了甲國 B1、乙國B2,持股比例分別為50%、100%;B1持有丙國C1公司50%股份,B2持 有丁國C2公司50%股份;C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份;D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元,B1公司稅前會計利潤為1000萬元,B2 公司稅前會計利潤為800萬元,C1公司稅前會計利潤為600萬元,C2公司稅前 會計利潤為850萬元,D公司稅前會計利潤為200萬元,E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%,乙國20%,丙國25%,丁國10%,戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅
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