好的謝謝老師

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。

那如果是上年度的寫錯了是不是直接沖掉重新做分錄

如果是寫了做了成本的話

跨年不能直接紅沖的了，損益科目需要調整利潤分配

怎么做分錄哇

具體以前做了什么分錄？

借成本 進項稅額貸應付賬款

關鍵是為啥錯了，正確的應該是啥？

就是勾選了發票

然后呢之前沒有登記

意思是不能抵扣？ 借：利潤分配-未分配利潤 貸：增值稅-進項轉出

能抵扣的，就是現在勾選了抵扣 怎么做賬？ 服務費的

沒明白，到底怎么回事，當時不是做了進項嗎？

還有就是車款的購車的發票抵扣了怎么做分錄

就是沒做進項然后直接抵扣了

你那個上年做賬做了進項沒勾選，今年只是勾選就不用管他了。 借：固定資產 增值稅-進項 貸：銀行存款

是勾選的當期做的賬目

那你上年到底做進項稅沒。

上年的分錄是到底怎么做的？為啥你前邊發的分錄做了進項稅？然后，如果當時假如正確做應該怎么做？兩筆分錄都寫出來一下。有點蒙圈了