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老師申報期過了,然后申報作廢增值稅申報表后能不能再勾選進項票?

84785008| 提問時間:2024 05/23 14:49
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,因為已經勾選過,是不能再勾選的
2024 05/23 14:52
84785008
2024 05/23 14:56
我的意思是我增值稅申報表申報過了,但是我發現昨天報稅期過了,結果要交增值稅,我4月月份收到發票財務負責人讓做待認證進項,所以沒有勾選,現在我要作廢增值稅申報表,然后再去把這些待認證勾選掉行不行?
84785008
2024 05/23 14:57
沒有勾選,結果現在要交增值稅,我申報作廢重新勾選這些待認證的票,然后再申報行不行?
高輝老師
2024 05/23 15:43
可以的,可以勾選認證發票的
84785008
2024 05/23 16:08
那就是所屬期過了,再作廢增值稅申報表,然后再重新勾選,再申報是可以的對吧?
高輝老師
2024 05/23 16:12
是這樣的,再更正申報吧
84785008
2024 05/23 16:40
再申報是可以進稅務平臺重新再勾選的是吧?
高輝老師
2024 05/23 16:41
沒有勾選過可以進去勾選的
高輝老師
2024 05/23 16:43
問的云南稅務這邊,具體可以問下當地的稅務局12366確定下
84785008
2024 05/23 17:03
那就是說更正的不能勾選,只有作廢了才可以進平臺勾選是嗎?
高輝老師
2024 05/23 17:22
你好,是這樣的,要是未申報的狀態
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