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制造業企業增值稅加計扣除怎么計算呢?老師

84784967| 提問時間:2024 05/23 14:43
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,領用農產品加計扣1%,沖減生產成本 收到原材料時: 借:原材料94 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)9貸:銀行存款103 領用原材料時:借:生產成本94 貸:原材料94 加計扣除進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1貸:生產成本1
2024 05/23 14:45
84784967
2024 05/23 14:47
是,增值稅加計抵減,也就是一般項目加計抵減額計算
廖君老師
2024 05/23 14:59
您好,好的,是要這個公式么 當期計提加計抵減額=當期可抵扣進項稅額×10%   當期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當期計提加計抵減額-當期調減加計抵減額。
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