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我們做保險分期的，會先收到客戶押金（一期金額）替客戶還最后一期，這個錢現在這壓著，等到最后一期還款直接給客戶還銀行，現在我們把這個錢轉到法人名下的一張卡，專門放這個押金，怎么做賬務處理，轉賬備注什么？
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您好，轉給法人
借：其他應收款
貸：銀行存款
2024 05/23 10:14
84785026 
2024 05/23 10:37
我們就不轉回對公了，到時候直接法人轉客戶銀行卡里
微微老師 
2024 05/23 10:38
你好，你這樣子處理無法平賬的呢。
84785026
2024 05/23 10:40
所以說轉出的時侯可以備注什么就可以把賬平了，到還款了，法人直接轉客戶
微微老師
2024 05/23 10:42
您好，不是備注什么就可以把賬平了的，這業務就是無法平的。
微微老師
2024 05/23 10:44
您好，要不然就沖收到押金的分錄。借;其他應付款-押金（客戶）
貸：銀行存款
但是這不符合你們的實質，有稅務風險。
84785026
2024 05/23 10:45
我們因為收款量大，這樣賬太亂，就想著把這部分押金轉到法人一張專門放押金的卡里，只能讓法人再轉回來嗎
微微老師
2024 05/23 10:50
您好，是的，只能轉回來。
84785026
2024 05/23 10:51
那我們轉出備注什么好呢
微微老師
2024 05/23 10:59
您好，轉出押金即可的呢。
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