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問題已解決

老師我做憑證時 借 應收賬款 89988.5 貸 主營業務收入 84894.81 應交稅費-應交增值稅銷項 5093.69 結轉增值稅時 借 應交稅費-應交增值稅銷項 5093.69 貸 應交稅費-轉出未交增值稅銷項 5093.69 后又結轉 借 應交稅費-轉出未交增值稅 5093.69 貸 應交稅費-未交增值稅 5093.69

84784998| 提問時間:2024 05/23 08:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
一般納稅人的對的是這么做的。
2024 05/23 08:45
84784998
2024 05/23 08:48
留抵是3419.65元,本期銷項5093.69元,進項無,那最后一步是不是要寫差額呢?要不資產負債表的應交稅費 和應交稅金 取數就錯了
郭老師
2024 05/23 08:49
好,你之前留底科目在哪個里面掛著?
84784998
2024 05/23 08:54
在應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借方里
郭老師
2024 05/23 08:55
最后分錄這個金額應該是這個月的銷項減去上一個月的留底再結轉。
84784998
2024 05/23 08:57
這樣資產負債表的取數就不會錯了,是嗎
郭老師
2024 05/23 09:00
你好,資產負債表不會取錯的。
84784998
2024 05/23 09:11
我最后一個分錄沒有寫差額,資產負債表里的應交稅費 5093.69元,其中 應交稅金 5093.69元,這就是分錄錯了,才取數錯了嗎?
郭老師
2024 05/23 09:13
你好,那你再做一個借應交稅費未交增值稅,待應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,這個金額是留底的不就行了。
84784998
2024 05/23 09:20
就是 借 應交稅費-未交增值稅 3419.65 貸 應交稅費-應交增值稅轉出未交增值稅 3419.65 這樣嗎?就是把轉出未交增值稅沖平嗎?
郭老師
2024 05/23 09:24
是的對的是的對的。
84784998
2024 05/23 09:46
我沒有寫差額做憑證,應交稅費的一級科目的貸方余額是差額,如果寫差額做憑證,那就是明細科目未交增值稅的貸方余額為差額,報表就取數明細科目的數---就是差額,也是下個月要交的增值稅,對嗎?
郭老師
2024 05/23 09:47
是的,對的,是這么做的。
84784998
2024 05/23 09:51
轉出未交增值稅應該是進項稅
郭老師
2024 05/23 09:53
進項和銷項分別結轉到轉出未交增值稅里面。
郭老師
2024 05/23 09:53
他兩個的差額,也就是你需要繳納的增值稅,再結轉到未交增值稅。
84784998
2024 05/23 09:57
現在要轉出的未交增值,是之前的留抵稅,也就是進項稅,因為我們的系統里要選擇稅的種類
郭老師
2024 05/23 10:01
你好,選擇增值稅這個不就行了?
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