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老師，小規模季度超過30萬，20萬普票，1%的專票10萬，5%的專票10萬，要怎么做會計分錄，謝謝
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你這個20萬 10萬是不含稅價格嗎
2024 05/22 23:41
余倩老師 
2024 05/22 23:42
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費（20*1%+10*1%+10*5%）
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小規模季度開票不超過30萬，10萬專票，20萬普票，是不是20萬的普票不需要交稅，但是10萬的專票需要交稅
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小規模每個季度，免額是30萬嗎？這30萬普票加專票一起？如果專票開了10萬，普票只能開不超過20萬，普不用交稅，專票開多少交多少，如果普票開了40萬，專票10萬，就按照50萬來計提交稅是嗎？
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小規模季度收入30萬。專票10萬，普票10萬，未開票10萬，申報表第2行填10萬，第10行填20萬，稅費是10萬??3%，對嗎
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小規模免稅30萬包含專票嗎？如果包含那一個季度專票10萬普票20萬，就只需要交專票10萬的增值稅嗎？如果不包含那一個季度專票10萬普票30萬，那普票30萬都免稅，只需交專票的10萬增值稅嗎？還是說如果包含了，就專票10萬加普票30萬都需要交增值稅了嗎？
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老師，我們是小規模納稅人公司，月不超過10萬，季度不能超過30萬的普票收入是免稅的嗎，如果季度開的普票是20萬，專票三個點的是16萬，那是不是就按照16萬*3%+20萬*1%來繳稅
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查看更多- 你好，老師，想請教下，佛山分公司現在10個員工是幫上海分公司做事的，勞動關系在佛山，社保和個稅也在佛山申報的，上海可以跟佛山簽一份內部費用分攤協議，這10個員工的工資及社保由上海分公司劃轉給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？具體分錄能分享下嗎？謝謝 12小時前
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