對 現在才發現 做錯了 要怎么更正

您好，在反結賬到12月，紅沖原來分錄，再做正確科目的分錄（確認收入和增值稅） 更正12月增值稅申報表 年報和匯繳申報表，按調整后的數據來申報

公司這邊規定 不能反結賬是小企業準則 可以本月直接通過未分配利潤去調整嗎？

然后才去更正12 月申報表跟匯算清繳

您好，也可以的，剛才我也想這樣，但2個科目都是損益科目，做在分錄里根本不起什么作用，好在有個增值稅 貸：未分配利潤（代替投資收益）? （負） 貸：未分配利潤（代替主營業務收）? （正）? 銷項稅（正）

比如實際收入是2000 給做成投資收益2000 可以這樣更正嗎 直接借未分配利潤 20 貸 應交稅費 應交增值稅20 然后本月再去更正12月申報表 補交稅費時 借應交稅費應交增值稅 20 貸銀行存款20

您好，這個可以哦，摘要里寫好調23年哪個分錄，要不時間長了看不明白，這里只有一個差額部分

好的 謝謝老師

?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ 希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~