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問題已解決
我認為如果發現做錯賬了，就在當期修改，申報納稅，如果再去返回已經申報過的所屬期麻煩，這樣理解是對的嗎？
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不行的，納稅義務是在發生當期，需要更正申報
2024 05/22 16:38
84784961 
2024 05/22 16:43
那假如我更正申報一次，后面都需要更正申報，如果涉及到稅的事情的話更難牽扯
家權老師 
2024 05/22 16:48
所以，會計做賬要謹慎，特別是跨年了要全面檢查自己的做的賬是否有錯漏？
84784961
2024 05/22 17:56
那我想問一下比如我5月發現還差一筆印花稅沒有交，是2023年的還沒有做匯算，那我這筆錢怎樣融入進去
家權老師
2024 05/22 18:00
返回在23年12月補計提印花稅，然后做報表匯算
84784961
2024 05/22 18:01
但你的賬在5月，銀行扣在5月怎樣體現，我做計提是比如你交稅，再在后面補一筆計提
家權老師
2024 05/22 18:03
補計提不影響交稅的，無論你在哪年計提，都得重新做上年的報表，然后匯算
84784961
2024 05/22 18:07
你的意思是補計提讓費用增加
家權老師
2024 05/22 18:11
是的，就是那個意思的
84784961
2024 05/22 18:55
計提為什么不影響交稅，你的費用不是增加
家權老師
2024 05/22 20:11
沒說不影響交所得稅的。按前邊說的是先在12月補提印花稅，只是在今年申報交印花稅。
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