不是的啊，跟聯營沒關系，就是隨便的一個供應商這里是

就是這是進貨了1725然后又退了1725咋做分錄這個意思，從最開始做

對就是這個意思，老師太聰明了

老師您覺得是刪除了好，還是做一進一出分錄好

是吧？那就刪除了吧，老師

老師，你不知道，我之前問過財務經理的，我說退貨可以不做吧，他說嗯，現在又說，可以不做，我沒明白他啥意思了都

老師，就是有的東西，是他們采購拿著備用金直接去買的，沒有供應商，您看，這樣子的單子，需要做暫估入庫的分錄嗎？

老師這個不算是暫估是吧 這個庫存商品 沒有欠別人的錢 就是直接是 買回來的 采購買回來的 還有就是 如果對于采購以前用的其他應收款 現在還是其他應收款是嗎 不是用其他應付款 對吧 是嗎 還有就是老師 這個發票 我沒有看到 就是只是看到了這個庫存商品的入庫單 現在是咋辦 還是 借庫存商品 貸 其他應付款的 分錄嗎

朋友您好，在的哦，感謝信任

您好，這是那個聯營商么，不是說到進貨不做么，當時的分錄我記得 借:銀行存款等 貸:應付賬款--XX供應商 月底除去扣點及費用返給供應商時 借:應付賬款--XX供應商 貸:主營業務收入(扣點及費用) 貸:銀行存款等 這里就沒有庫存商品，我們現在退也不體現在賬上

哦哦，這是我們自營的供應商呀，是不是本月的進貨還沒有做分錄， 因為經理說：一進一出都做。還沒有進貨就不做退貨，進貨我們把這個剔除就好了

您好，那的，經理的意思不用做分錄了，如果做 借：庫存商品? 1725? ?貸：預提費用? 1725 同時退貨 借：庫存商品? -1725? ?貸：預提費用? -1725

朋友您好，跟您溝通，我也變聰明啦

朋友您好，刪除好，不做了，不體現這個進貨，省得找附件呢

嗯呢，經理也是這個意思的

您好，經理他事多，忘記以前說的了，他現在說不做，咱就不做了

您好，這個要的，錢要報銷給同事的 借：庫存商品? 貸：其他應付款

您好，不算暫估，同事應該發票也取到了，發票附在后面的吧。 2.是的，往來科目保持一致，還是用其他應收款 3.這個是誰買的知道么，問他們要，他們也要報銷的，掛其他應收款也要知道是誰