但是我帳載金額 比實際發放金額 小。沒影響吧

不行的，先要計提才能稅前扣除。所以先調賬，再做匯算

調賬也是調在今天，不是改在23年的吧

調在今年

意思是必須先在23年做計提，然后，做報表匯算

好，明白了

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。

還有個問題當時二三年的時候，還有個占估入庫90萬的成本，那現在也想要充回來，我這個沖是沖在二三年憑證里頭還在24年里沖。在做匯算清繳

虛估的不需要支付的都只能在23年沖

那我做到二三年里頭做到第四季度，那我不就是和季報兒不符兒了嗎？那這樣兒行嗎？

增加季度利潤還得更正季度報表

還是在23年賬里調憑證，那第四季度報表不就不符了嗎？可以在匯算清繳里找，可以這么理解嗎

意思是還得更正第4季度的申報，匯算也是按更正后的報表申報