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跨區域建筑服務預繳的企業所得稅什么時候能抵減回來?

84784964| 提問時間:2024 05/22 07:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,年度所得稅匯算清繳的時候能抵減
2024 05/22 07:09
84784964
2024 05/22 07:51
季度所得稅申報的時候不行嗎
廖君老師
2024 05/22 07:52
您好,也是可以的,下面2個哈 1、預繳申報時:根據《中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類,2018年版)》(2020年修訂)及填報說明,申報表第14行“特定業務預繳(征)所得稅額”為填報按照稅收規定的特定業務已經預繳(征)的所得稅額。建筑企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部,按0.2%稅率向項目所在地主管稅務機關預繳的企業所得稅可填入此行。 2、匯繳申報時:根據《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)》及填報說明: 第7.8.9.10行分別填報累計已分攤的所得稅額。 (2)申報表主表第32行“本年累計實際已預繳的所得稅額”:填報納稅人按照稅法規定本納稅年度已在月(季)度累計預繳的所得稅額,包括按照稅法規定的特定業務已預繳(征)的所得稅額。建筑企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部按規定向項目所在地主管稅務機關預繳的所得稅額。
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