那么在2023年的賬套里沖減2022年的研發(fā)費(fèi)用的沖減金額應(yīng)該填在哪里呢

請(qǐng)老師回復(fù)下...

我發(fā)的信息顯示已讀，為什么還不回復(fù)

同學(xué)你好，晚點(diǎn)點(diǎn)回復(fù)您

同學(xué)你好，很抱歉一直沒有回復(fù)你，是這樣的，2023年的匯算清繳按2023年的實(shí)際項(xiàng)目6個(gè)填寫，2023年調(diào)整2022年的數(shù)據(jù)，需要去更正2022年度相應(yīng)月份的報(bào)表和2022年度的匯算清繳表，有可能會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的稅款和滯納金，也可以帶上相關(guān)資料去稅務(wù)大廳，讓稅務(wù)人員幫你操作

再次致歉，耽誤你時(shí)間了，讓你久等了

有沒有其他方法，老師

如果要處理就要調(diào)整2022年的報(bào)表，我看金額不大，只有幾十元，不查賬就沒事

有237.1元，但是到時(shí)候高新到期后，事務(wù)所會(huì)審計(jì)復(fù)審的時(shí)候，會(huì)不會(huì)要求調(diào)整呢

肯定會(huì)要求調(diào)整的

具體怎么調(diào)整.....

調(diào)相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表

具體怎么調(diào)，具體哪些報(bào)表

相應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤(rùn)表，再就是2022年的匯算清繳表，調(diào)更改后的正確數(shù)據(jù)

相應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，再就是2022年的匯算清繳表，調(diào)更改后的正確數(shù)據(jù)

那能直接沖減2023年的研發(fā)費(fèi)用嗎

項(xiàng)目不一樣了哦，你沖減的話，到時(shí)候?qū)徲?jì)又不過關(guān)

那現(xiàn)在怎么辦..

現(xiàn)在調(diào)，或者等審計(jì)后再調(diào)

等審計(jì)后再調(diào)的話，那么到時(shí)候會(huì)不會(huì)涉及到稅收滯納金呢

會(huì)，你現(xiàn)在調(diào)整也有可能有滯納金，要看你調(diào)整后2022年需不需要納稅，如果不需要納稅，就不會(huì)有滯納金