問題已解決
老師你好,請問一下:分公司在收入里,分一點錢給總公司作為服務費的話,分錄借應付賬款 貸主營業務收入,這樣做對嗎?



你好,需要確認銷項稅的
2024 05/21 20:09

84784956 

2024 05/21 20:10
沒有銷項稅

高輝老師 

2024 05/21 20:11
分錄可以的,沖應付賬款

84784956 

2024 05/21 20:11
沒有銷項稅情況下,用什么分錄做

84784956 

2024 05/21 20:11
錢收進來就沖應付賬款對吧?

高輝老師 

2024 05/21 20:12
一般是應收賬款,你做應付,是為了沖往來把

高輝老師 

2024 05/21 20:12
應收和應付的抵消

84784956 

2024 05/21 20:13
我一開始也是做應收賬款的

84784956 

2024 05/21 20:13
不確定所以咨詢老師

高輝老師 

2024 05/21 20:14
做應收賬款吧
之后需要了再抵消

84784956 

2024 05/21 20:15
借應收賬款? ?貸主營業務收入對嗎?

高輝老師 

2024 05/21 20:21
是這樣的,按照這個分錄
