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老師請問小規模納稅人工會經費都是返還的，我匯算清繳怎么填呢？
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你好，同學
實際返還計入營業外收入，公會，和返還各自填寫附表
2024 05/21 15:22
84784958 
2024 05/21 15:22
那105050表怎么填
冉老師 
2024 05/21 15:24
105050附表，帳載金額和稅收金額按照實際賬面的工會金額
84784958
2024 05/21 15:25
這樣調的話要調整
84784958
2024 05/21 15:26
老師填哪張附表？
冉老師
2024 05/21 15:28
填寫老師框框的位置的，不用納稅調整的，一般
84784958
2024 05/21 15:33
是這樣填的，調整一欄有數字
冉老師
2024 05/21 15:35
是不是稅收金額小于實際發生
工會是限額扣除的，工資總額的2%
84784958
2024 05/21 15:38
小規模全額返還的，我做賬的時候就原路沖了
冉老師
2024 05/21 15:39
小規模全額返還的，我做賬的時候就原路沖了
這樣的話，這個附表，不用填寫工會經費那一行了
84784958
2024 05/21 15:41
我沒填 可系統提示不能為零
冉老師
2024 05/21 15:41
直接填寫零可以的，或者按照沖減的差額填寫的
84784958
2024 05/21 15:42
老師我沒填，就是這個提示，是什么意思呢
冉老師
2024 05/21 15:48
就是職工薪酬的總額不對的
84784958
2024 05/21 15:51
總額我是根據工資表的數字填的
冉老師
2024 05/21 15:53
總額我是根據工資表的數字填的
按照應付職工薪酬二級明細填寫
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