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今年取得去年發票計入未分配利潤,所得稅匯算清繳怎么調整?

84785040| 提問時間:2024 05/20 15:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個要看具體是什么業務的發票
2024 05/20 15:49
84785040
2024 05/20 15:51
屬于公司的成本,舉例23年未入賬 24年收回發票計入未分配利潤 ,借:未分配利潤30 貸:預付賬款30 所得稅匯算清繳怎么調表呢? 是調減30嗎?
宋生老師
2024 05/20 15:55
你好,是的,調減30的利潤了
84785040
2024 05/20 16:00
在所得稅匯算清繳明細表中哪個位置填寫呢?
宋生老師
2024 05/20 16:03
你好,這個要看具體是什么業務的發票。
84785040
2024 05/20 17:57
是公司主營業務成本
宋生老師
2024 05/20 17:59
你好,你有發票,正常做成本就好了
84785040
2024 05/20 18:02
今年取得去年發票已經計入未分配利潤,所得稅匯算清繳怎么調整? 屬于公司的主營業務成本 舉例23年未入賬 24年收回發票計入未分配利潤 ,借:未分配利潤30 貸:預付賬款30
宋生老師
2024 05/20 18:03
你好,你填入成本就好了。主表那里填入成本。 因為你的四季度的企業所得稅也得要更正。
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