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老師,每月做賬的時候,增值稅進項稅額和銷項稅額最后怎么結轉?

84784965| 提問時間:2024 05/20 10:57
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費- 未交增值稅
2024 05/20 10:58
84784965
2024 05/20 11:00
老師,金蝶系統里面有一個,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,這個和未交增值稅有什么區別?
文文老師
2024 05/20 11:04
這是計提增值稅的分錄
文文老師
2024 05/20 11:04
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
84784965
2024 05/20 11:07
如果要用這個科目的話,是不是先做借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費- 應交增值稅-轉出未交增值稅,然后再做一個借:應交稅費- 應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。是這樣嗎,老師?
文文老師
2024 05/20 11:12
是的,要做這二個分錄
84784965
2024 05/20 11:21
老師,如果這個月賣的貨是平進平出的,也就是進項稅額和銷項稅額是一樣的,應交增值稅是0,那結轉增值稅的時候就是:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額。這樣對嗎?
文文老師
2024 05/20 11:34
是,結轉增值稅的時候就是:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額。
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