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23年少計提了一個人的工資,但是已經發放了,也申報了個稅,現在需要怎么處理呢?補計提嗎?還是匯算清繳里面要調整?

84785033| 提問時間:2024 05/17 16:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借利潤分配,未分配利潤 貸應付職工薪酬工資 匯算清繳的收入,職工薪酬明細表在實際金額和稅收金額里面把這個金額加上。
2024 05/17 16:36
84785033
2024 05/17 16:38
說錯了,是12月份申報了年終獎,但是沒有計提這個年終獎,這個現在要怎么處理呢
郭老師
2024 05/17 16:39
還是按照我上面的來做就行
84785033
2024 05/17 16:42
比如我計提了5萬,實際發放了6萬,那就是賬載金額5萬,實際發生6萬,稅收金額6萬,是這樣的嗎?
郭老師
2024 05/17 16:43
是的對的,是這個意思的。
84785033
2024 05/17 16:46
如果我在24年的1月份做了補計提,這個還需要調整嗎?
郭老師
2024 05/17 16:48
對的是的,需要調整。
84785033
2024 05/17 16:48
不管是否計提,都需要在匯算清繳職工薪酬那邊做調整是嗎?那我還需要補計提嗎?
郭老師
2024 05/17 16:49
對的對的,是這么做的。
84785033
2024 05/17 16:50
那我還需要補計提嗎?
郭老師
2024 05/17 16:52
需要 要不應付職工薪酬是一個負數
84785033
2024 05/17 16:56
我可不可以直接補計提,然后匯算的時候不調整呢?因為涉及到退稅估計比較麻煩。
郭老師
2024 05/17 16:57
可以的,那你直接做到今年的管理費用。
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