問題已解決
23年少計提了一個人的工資,但是已經發放了,也申報了個稅,現在需要怎么處理呢?補計提嗎?還是匯算清繳里面要調整?



借利潤分配,未分配利潤
貸應付職工薪酬工資
匯算清繳的收入,職工薪酬明細表在實際金額和稅收金額里面把這個金額加上。
2024 05/17 16:36

84785033 

2024 05/17 16:38
說錯了,是12月份申報了年終獎,但是沒有計提這個年終獎,這個現在要怎么處理呢

郭老師 

2024 05/17 16:39
還是按照我上面的來做就行

84785033 

2024 05/17 16:42
比如我計提了5萬,實際發放了6萬,那就是賬載金額5萬,實際發生6萬,稅收金額6萬,是這樣的嗎?

郭老師 

2024 05/17 16:43
是的對的,是這個意思的。

84785033 

2024 05/17 16:46
如果我在24年的1月份做了補計提,這個還需要調整嗎?

郭老師 

2024 05/17 16:48
對的是的,需要調整。

84785033 

2024 05/17 16:48
不管是否計提,都需要在匯算清繳職工薪酬那邊做調整是嗎?那我還需要補計提嗎?

郭老師 

2024 05/17 16:49
對的對的,是這么做的。

84785033 

2024 05/17 16:50
那我還需要補計提嗎?

郭老師 

2024 05/17 16:52
需要
要不應付職工薪酬是一個負數

84785033 

2024 05/17 16:56
我可不可以直接補計提,然后匯算的時候不調整呢?因為涉及到退稅估計比較麻煩。

郭老師 

2024 05/17 16:57
可以的,那你直接做到今年的管理費用。
